新公司運(yùn)營方案計(jì)劃書、酒店運(yùn)營方案模板范文

運(yùn)營計(jì)劃書

本材料屬商業(yè)機(jī)密

（草案）

2017年12月

目 錄

第一節(jié) 項(xiàng)目

一、 項(xiàng)目介紹

二、管理團(tuán)隊(duì)

第二節(jié) 行業(yè)和市場

一、 高端預(yù)防康復(fù)醫(yī)療行業(yè)描述

二、 高端預(yù)防康復(fù)醫(yī)療市場現(xiàn)狀

第三節(jié) 產(chǎn)品和服務(wù)

一、 產(chǎn)品組合

二、 特色服務(wù)

三、 運(yùn)營管理

第四節(jié) 公司戰(zhàn)略

一、 公司宗旨

二、 共同愿景

三、 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

四、 人力資源戰(zhàn)略

五、 企業(yè)文化

第五節(jié) 營銷策略

一、 定價(jià)策略

二、 行銷策略

三、 2018市場發(fā)展目標(biāo)

四、 計(jì)劃執(zhí)行

第六節(jié) 管理

一、 組織架構(gòu)

二、 薪酬體系

三、 績效管理

四、 會(huì)議和培訓(xùn)

第七節(jié) 利潤分析

一、 主要財(cái)務(wù)假設(shè)

二、 銷售預(yù)測

三、 成本費(fèi)用估算

四、 預(yù)計(jì)利潤表

第八節(jié) 投資需求

一、 投資需求

二、 業(yè)務(wù)硬件需求

三、 設(shè)備硬件需求

附件一：工作時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃表

附件二：用人需求報(bào)告

第一節(jié) 項(xiàng)目

一、項(xiàng)目介紹

中國女性HPV防治醫(yī)療發(fā)展迅速，中醫(yī)預(yù)防康復(fù)HPV醫(yī)療市場容量巨大。

預(yù)防康復(fù)醫(yī)療會(huì)所都在坐等客戶的市場環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動(dòng)行銷，主動(dòng)出擊，廣泛開發(fā)具有實(shí)力的潛在客戶，發(fā)掘需求，為客戶提供針對性極強(qiáng)的個(gè)性化HPV陽轉(zhuǎn)陰與修復(fù)解決方案，包括宮頸癌前期防治，宮頸糜爛修復(fù)等產(chǎn)品。

我們以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)式營銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。

我們運(yùn)用已經(jīng)被驗(yàn)證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應(yīng)性改良和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統(tǒng)，打造品牌價(jià)值，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化，占領(lǐng)女性婦科疾病消費(fèi)人群，打造預(yù)防、康復(fù)和治療HPV陽轉(zhuǎn)陰的品牌標(biāo)桿。 配合衛(wèi)生部在全國“三甲醫(yī)院”建立“治未病”的決定，為國家醫(yī)改新政和第二道國家衛(wèi)生防御體系建立標(biāo)準(zhǔn)化高科技預(yù)防醫(yī)療及康復(fù)模式，輸送高級實(shí)用人才。 基本模式： 創(chuàng)立“防治醫(yī)療”新型預(yù)防醫(yī)療模式。

第二節(jié) 產(chǎn)品和服務(wù)

一、產(chǎn)品組合

主線產(chǎn)品：HPV陽轉(zhuǎn)陰、宮頸糜爛的防治產(chǎn)品為主。

產(chǎn)品風(fēng)格：中醫(yī)生物精準(zhǔn)醫(yī)療

補(bǔ)充產(chǎn)品：女性生殖健康檢測和預(yù)防、保健、養(yǎng)護(hù)、修復(fù)保健理療配合。

二、特色服務(wù)

我們以無限的熱忱為客戶提供體驗(yàn)、個(gè)性的家族套餐設(shè)計(jì)，細(xì)致、完善的尊享服務(wù)。

定制

定制，突出品牌價(jià)值，彰顯顧客身份。為客戶量身定制符合其自身體質(zhì)和病原機(jī)理相符的個(gè)性化預(yù)防和康復(fù)計(jì)劃。

免費(fèi)套餐設(shè)計(jì)

在深入溝通客戶的需求和偏好后，經(jīng)過體檢、綜合測試和健康評估，為客戶設(shè)計(jì)整體的疾病預(yù)防及康復(fù)治療方案。

高品質(zhì)的售后服務(wù)：

為客戶提供高品質(zhì)完善及時(shí)的售后服務(wù)，陪護(hù)時(shí)間長，每年定期為高端客戶上門復(fù)查及檢測。

三、 運(yùn)營模式

<一>、管理模式

定位：管理型運(yùn)作模式。

行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)公司都是銷售型企業(yè)，靠不斷增加的人力資源來支撐市場的需要。往往造成人力成本高、人浮于事、服務(wù)不周、管理混亂，從而導(dǎo)致市場信譽(yù)度下降、客戶流失、市場萎縮，最終被市場所淘汰。對于市場由于采取的是扁平化的開發(fā)管理，導(dǎo)致國內(nèi)預(yù)防康復(fù)醫(yī)學(xué)及醫(yī)學(xué)美容抗衰老行業(yè)的品牌，合作商往往發(fā)展到上千家左右時(shí)就陷入了瓶頸，難得有發(fā)展到千家以上的品牌。所以要讓品牌做大做強(qiáng)，市場管理模式亟待創(chuàng)新。

在管理型企業(yè)中，總部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)、品牌管理、系統(tǒng)運(yùn)作、模式打造、教育培訓(xùn)、運(yùn)作指導(dǎo)，而市場的開發(fā)、活動(dòng)組織、模式復(fù)制、經(jīng)營輔導(dǎo)則更多的讓加盟商來承擔(dān)。分工明確、各自擔(dān)當(dāng)，管理有序，穩(wěn)健發(fā)展。

【管理模式的優(yōu)點(diǎn)】：

1、減少市場開發(fā)的成本。按照20/80法則，80%市場人員業(yè)績差，是公司的負(fù)債。

2、減少市場維護(hù)的成本?，F(xiàn)在的業(yè)界普遍采取扁平化的市場管理模式，隨著加盟商的不斷增加勢必需要公司投入大量的人力物力進(jìn)行市場維護(hù)。而采取管理型運(yùn)作模式則把大量的培訓(xùn)和市場維護(hù)功能直接由加盟商來執(zhí)行。

3、增強(qiáng)加盟商經(jīng)營管理人員如投資者、管理者和從業(yè)人員的專業(yè)性、學(xué)習(xí)力、忠誠度、敬業(yè)度。支持其事業(yè)或職業(yè)的持續(xù)發(fā)展的問題。

4、以快速的進(jìn)行市場擴(kuò)張。合理的利益分配機(jī)制，刺激合作商自動(dòng)自發(fā)。

從一開始就規(guī)范運(yùn)作，真正體現(xiàn)這種經(jīng)營方式在品牌和通路建設(shè)中的優(yōu)勢。

<二>、運(yùn)作模式。

1、建立兩個(gè)轉(zhuǎn)介紹系統(tǒng)。

利用“好東西與人分享”的心理，發(fā)揮合作商的口碑宣傳和圈子效應(yīng)，同時(shí)還能贏得額外豐厚的收益。

●合作商的轉(zhuǎn)介紹系統(tǒng)。提成比例為10%，獨(dú)有創(chuàng)新的加權(quán)平均分紅機(jī)制，按照終端客戶消費(fèi)金額支付。

●終端客人的轉(zhuǎn)介紹系統(tǒng)。協(xié)助合作商制定相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)政策，獨(dú)有創(chuàng)新的加權(quán)平均分紅機(jī)制。股權(quán)眾籌，項(xiàng)目體驗(yàn)、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)等。

●員工終端客戶的轉(zhuǎn)介紹系統(tǒng)。“ABC”運(yùn)營法則。獨(dú)有創(chuàng)新的加權(quán)平均分紅機(jī)制：按照公司回款金額支付。

2、合作商來源。

●渠道合作。包括：整形醫(yī)院、美容養(yǎng)生會(huì)所、抗衰老中心、健康管理中心、瑜伽館、康復(fù)中心；

●個(gè)人投資。包括健康產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員、客戶和業(yè)外自然人。

●機(jī)構(gòu)投資。企業(yè)家俱樂部、高爾夫俱樂部、金融機(jī)構(gòu)、地產(chǎn)商、連鎖酒店，旅游度假村以及其它企事業(yè)單位等。

<三>、盈利模式

1、產(chǎn)品、項(xiàng)目銷售。分層次設(shè)置吸客、鎖客和高盈利的產(chǎn)品項(xiàng)目。充分發(fā)揮公司的細(xì)胞領(lǐng)域，尤其是免疫干細(xì)胞治療的行業(yè)優(yōu)勢，同時(shí)搭建一個(gè)健康管理項(xiàng)目和服務(wù)系統(tǒng)。以牡蠣肽保健、HPV陽轉(zhuǎn)陰宮頸癌防治項(xiàng)目為切入點(diǎn)，附加自體細(xì)胞活化因子糖尿病治療特色、、冠心病項(xiàng)目和體檢項(xiàng)目，把客人先吸引和鎖定，同時(shí)推出免疫干細(xì)胞治療、血液凈化、細(xì)胞儲(chǔ)存，以及其它項(xiàng)目。這樣，贏利點(diǎn)明確，重點(diǎn)突出，層層推進(jìn)。

第四節(jié) 公司戰(zhàn)略

一、公司宗旨

我們致力于重疾預(yù)防、干預(yù)和康復(fù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的家族健康管理產(chǎn)品，幫助人們實(shí)現(xiàn)理想的生活環(huán)境。

二、共同愿景

我們致力于成為高端預(yù)防、干預(yù)、康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的典范，尊貴生活的標(biāo)識(shí)。

三、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

公司三年發(fā)展規(guī)劃：

1， 2018年完成公司主營業(yè)務(wù)定位，包括品牌形象（全面配套布局裝修），產(chǎn)品組合升級（預(yù)防醫(yī)療、預(yù)防康復(fù)醫(yī)療、醫(yī)療保?。?，服務(wù)系統(tǒng)（會(huì)員分級管理）三大工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)細(xì)胞業(yè)務(wù)主體產(chǎn)品部分營收10000萬元。

2, 2019年實(shí)現(xiàn)品牌號召力和品牌化效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品部分銷售收入30000萬元。

3, 2020年開設(shè)分公司，建立品牌連鎖中心，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品部分銷售收入50000萬元。

關(guān)鍵成功因素：

我們的優(yōu)勢在于絕對的專業(yè)

客戶的滿意來自于完美的服務(wù)

市場的成功存于盡善行銷

1， 實(shí)施人才戰(zhàn)略，銷售人才是公司的第一生產(chǎn)力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人才至關(guān)重要。

2， 打造進(jìn)取，付出，競爭的團(tuán)隊(duì)文化。打造軍隊(duì)、學(xué)校、家庭的企業(yè)文化。

3， 嚴(yán)格把控產(chǎn)品品質(zhì)，奠定企業(yè)生存和發(fā)展的基石。

四、人力資源戰(zhàn)略

創(chuàng)造吸引人才、激勵(lì)人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境，實(shí)施以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的管理模式，建立健康發(fā)展、持續(xù)激勵(lì)的人力資源管理制度。

充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設(shè)計(jì)自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建立員工和企業(yè)共同的愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動(dòng)自發(fā)（每個(gè)人都是發(fā)動(dòng)機(jī)）、和諧激情的團(tuán)隊(duì)。

五、企業(yè)文化

我們的企業(yè)文化：

軍隊(duì)＋學(xué)校＋家庭

軍隊(duì)----“是！保證完成任務(wù)！”

學(xué)校----“學(xué)習(xí)力就是生產(chǎn)力！”

家庭----“你的事就是我的事！”

我們的服務(wù)理念：

我們能為客戶做些什么，直到滿意！

我們還能為客戶做些什么，直到感動(dòng)！

客戶的需求是我們?nèi)σ愿暗氖聵I(yè)！

我們的價(jià)值觀：

“尊嚴(yán)、健康、美麗、活力、快樂”

第五節(jié) 營銷策略

一、定價(jià)策略

我們是服務(wù)式營銷，由于我們產(chǎn)品定位的高端，產(chǎn)品開始附隨很多服務(wù)項(xiàng)，所以我們整體產(chǎn)品需要調(diào)高目前定價(jià)。在參考市場上同品質(zhì)，同風(fēng)格產(chǎn)品的價(jià)格的基礎(chǔ)上，原有產(chǎn)品價(jià)格大概調(diào)整到現(xiàn)在130%。

新產(chǎn)品定價(jià)考慮服務(wù)，產(chǎn)品附加價(jià)值，市場同類產(chǎn)品參考等因素，綜合考慮后做出，應(yīng)該不低于同類市場價(jià)。

一、 行銷策略

<一>、建立品牌形象。

1、建立項(xiàng)目品牌?，F(xiàn)在是以合作公司的名稱來宣傳和推廣。沒有設(shè)計(jì)獨(dú)立的品牌名稱、品牌定位、品牌的延伸和品牌差異化。

2、核心免疫干細(xì)胞治療項(xiàng)目+大健康管理。以公司的免疫細(xì)胞治療糖尿病技術(shù)為核心，打造公司品牌形象，同時(shí)構(gòu)建科學(xué)的大健康管理項(xiàng)目、產(chǎn)品和服務(wù)系統(tǒng)。建立合理、持續(xù)的盈利來源。

3、以公益帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)。建立自己的慈善基金，打造自己的公益慈善品牌。

以公益及慈善的名義，參與相關(guān)健康中國行公益活動(dòng)；舉辦各種形式的主題健康知識(shí)的宣傳活動(dòng)、沙龍。整合社會(huì)資源，動(dòng)員相關(guān)政府部門、社會(huì)各界參與積極開展系列公益活動(dòng)。

全年根據(jù)不同的時(shí)間和節(jié)日，安排形式多樣的主題推廣活動(dòng)。

4、產(chǎn)品或項(xiàng)目的臨床報(bào)告、使用見證分享。

5、突出公司的公信力和專業(yè)性。環(huán)境布置、軟性裝飾，包括公司醫(yī)學(xué)治療中心、高端會(huì)員中心及走廊、會(huì)議室等。

6、建立VI系統(tǒng)。體現(xiàn)專業(yè)、高端。尤其是高級會(huì)員中心。細(xì)節(jié)呈現(xiàn)尊貴價(jià)值。

7、設(shè)計(jì)系統(tǒng)手冊。包括公司手冊、項(xiàng)目手冊和會(huì)員手冊、服務(wù)手冊等。

8、公司公眾號。微信平臺(tái)的品牌傳播。

9、員工服飾。統(tǒng)一著裝。

<二>、會(huì)員制管理。

實(shí)行會(huì)員制消費(fèi)。在現(xiàn)有單純賣產(chǎn)品或項(xiàng)目的同時(shí)，逐步導(dǎo)入整體的個(gè)人健康管理系統(tǒng)，在

客戶中吸納目標(biāo)會(huì)員。產(chǎn)品項(xiàng)目服務(wù)組合打包銷售。

注：體驗(yàn)項(xiàng)目：是公司推出的新產(chǎn)品或新項(xiàng)目?？腿丝梢韵硎荏w驗(yàn)特價(jià)（或返點(diǎn)）。

護(hù)膚品：指公司為客人私人定制的干細(xì)胞護(hù)膚品。膏霜、面膜等。免費(fèi)或銷售。

旅游獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)每次組團(tuán)的地域景區(qū)收費(fèi)不同設(shè)定每位客人的旅游費(fèi)用。

以上尊享的內(nèi)容，除了體驗(yàn)項(xiàng)目必須是本人外，其它項(xiàng)目服務(wù)客人可以攜手家人或好友一同前行。最終目的是通過會(huì)員的帶動(dòng)，不斷吸引新會(huì)員加入。具體名額根據(jù)費(fèi)用而定。

<三>、實(shí)施辦法。

1、搭建海外醫(yī)療平臺(tái)。滿足高端客戶的需要。

2、加快團(tuán)隊(duì)建設(shè)。打造一支懂行業(yè)、精管理、善運(yùn)作、格局大；學(xué)習(xí)力、執(zhí)行力、應(yīng)變力強(qiáng)的人才隊(duì)伍?，F(xiàn)在的競爭就是人才的競爭。

3、充分利用互聯(lián)網(wǎng)營銷手段。如微信公眾號、APP，更快的傳播、達(dá)成。尤其是通過互聯(lián)網(wǎng)工具，以TTM、早癌健康篩查為手段，吸引客人，引導(dǎo)項(xiàng)目的推廣。

4、以公司最具權(quán)威和影響力的干細(xì)胞項(xiàng)目為核心，逐步打造大健康管理平臺(tái)，建立醫(yī)學(xué)檢測、私家定制、專家服務(wù)、快速醫(yī)療通道的全方位標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系，成為平臺(tái)會(huì)員個(gè)人、家庭全方位的、終身的健康保護(hù)神。

5、建立健康管理跟蹤服務(wù)機(jī)制。在給予顧客體貼入微關(guān)愛的同時(shí)，提升客人的消費(fèi)水平和重復(fù)消費(fèi)行為，挖掘客人周邊資源。

●療效評估：復(fù)檢、評估。

●遠(yuǎn)程診斷：微信、電話。

●定期回訪。關(guān)懷、挖掘。

●檔案建立。大數(shù)據(jù)。

6、活動(dòng)運(yùn)作。

●日常活動(dòng)：月招商會(huì)。時(shí)間為每個(gè)月最后一周的周末。

月紅酒沙龍。分享、招商。

●中高端項(xiàng)目的運(yùn)作，大多是利用旅游營銷（國內(nèi)或海外）來拉動(dòng)市場。

7、靈活使用宣傳工具。視頻光盤、內(nèi)刊、航空雜志，宣傳公司、項(xiàng)目，助力品牌形象的樹立。

8、開展形式多樣的公益宣傳活動(dòng)。透過定期或不定期的舉辦聯(lián)誼會(huì)、沙龍、分享會(huì)及專家講座、專家義診等終端會(huì)，普及健康知識(shí)，建立品牌形象，教育引導(dǎo)顧客。讓每一位顧客深深感受到公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使得顧客在消費(fèi)的過程中輕松享受各種活動(dòng)帶給的身心愉悅，從而成為忠誠的消費(fèi)者。并藉此通過顧客的口碑傳播，帶動(dòng)銷售的穩(wěn)定增長。

公司的會(huì)議活動(dòng)運(yùn)作，前半年主要的培育骨干核心合作商，樹立行業(yè)良好形象口

碑；后半年每個(gè)月的招商表彰大會(huì)，快速市場推進(jìn)。

9、星光燦爛明星薈。與明星面對面，共享美好時(shí)光，見證美麗健康！

10、發(fā)揮系統(tǒng)整合的力量。整合系統(tǒng)內(nèi)100家合作商，進(jìn)入公司品牌理事會(huì)，組成品牌運(yùn)營核心團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮系統(tǒng)的強(qiáng)大力量。

11、聘請知名人士為公司形象代言人。如知名政治家、企業(yè)家、娛樂圈當(dāng)紅明星（影視演員、歌唱演員、主持人等）。零距離接觸、交流和財(cái)富對話。

12、建立利益共享的機(jī)制。以期權(quán)激勵(lì)、股份認(rèn)購，以期達(dá)到團(tuán)隊(duì)、合作商、顧客利益共享的局面。

13、市場布局。中國市場立足于深圳。重點(diǎn)開發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北上廣深津蓉一線城市。以省會(huì)城市為軸心，輻射二級三級城市。

14、建立教育培訓(xùn)支持系統(tǒng)。

1）培訓(xùn)對象。對公司人員、合作商及其員工，以及終端的客戶。尤其是對消費(fèi)者教育引導(dǎo)。

2）培訓(xùn)形式。內(nèi)、外培訓(xùn)相結(jié)合。建立自己的講師隊(duì)伍，同時(shí)尋求外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的支持。系統(tǒng)的打造和有效運(yùn)作，教育培訓(xùn)尤其重要。

3）培訓(xùn)體系。有專業(yè)知識(shí)、基礎(chǔ)技能、銷售技巧、運(yùn)作管理、領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)等,全面提升員工和合作商的經(jīng)營管理能力，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。

4）培訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)。招聘、培養(yǎng)講師團(tuán)隊(duì)，以及與外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作。

5）閱讀計(jì)劃。讀書小組。案例小組。

6）培訓(xùn)目標(biāo)管理。培訓(xùn)人數(shù)及合格率、崗位人才滿意率。包括合作商人員。

三、2017年度市場發(fā)展目標(biāo)

<一>、盤活老資源（平移）

營銷中心市場部人員結(jié)構(gòu)：總監(jiān)1名、部門經(jīng)理1名、市場經(jīng)理2名。

客服中心人員結(jié)構(gòu)：總監(jiān)1名、大客戶部門經(jīng)理1名，普通客戶部門經(jīng)理1名

10—12月份，盤活新增老客戶100名。

<二>、開拓新客戶

10—12月份，新增新客戶300名。每月計(jì)劃新增100名新客戶

1、項(xiàng)目年銷售計(jì)劃

四、計(jì)劃執(zhí)行

第六節(jié) 管理

一、 組組架構(gòu)

崗位職責(zé)：

董事長：對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；審批公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃；建立和健全公司的營運(yùn)體系；監(jiān)督公司經(jīng)營管理工作，確保經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施。

總裁：制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃，主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；建立和健全公司的組織結(jié)構(gòu)和營銷體系；在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人、財(cái)、物的管理工作。

執(zhí)行總裁：執(zhí)行董事會(huì)決議，制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃，全面落實(shí)運(yùn)營工作，確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，建立和健全公司各大系統(tǒng)，在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司日常管理運(yùn)營工作。

事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)本事業(yè)部日常經(jīng)營管理工作，編制本事業(yè)部規(guī)章制度和崗位職責(zé)，制定本事業(yè)部工作流程，負(fù)責(zé)考核本事業(yè)部管理人員綜合考核，向總裁每月提交財(cái)務(wù)預(yù)算、工作計(jì)劃、指標(biāo)完成、月總結(jié)等。

中心總監(jiān)：協(xié)助總裁抓好個(gè)中心管理工作，負(fù)責(zé)人員考核，按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。完成總裁安排的其他工作。

部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)部門管理工作，充分調(diào)動(dòng)部門隊(duì)伍積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改正組員的工作不足，對部門人員進(jìn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和示范，幫助組員做好銷售及服務(wù)工作。負(fù)責(zé)行政、銷售渠道與客戶管理各項(xiàng)工作，完成公司的業(yè)績目標(biāo)。

科室主任（主管）：負(fù)責(zé)部門管理工作，充分調(diào)動(dòng)部門隊(duì)伍積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改正組員的工作不足，對部門人員進(jìn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和示范，幫助組員做好銷售及服務(wù)工作。負(fù)責(zé)公司各部門科室之間的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，保持辦公環(huán)境整潔、優(yōu)美。

二、薪酬體系

總裁級：

基本工資（30000）＋業(yè)績分成+利潤分紅+上市期權(quán)配送

總經(jīng)理級：

基本工資（20000--25000）＋ 部門業(yè)績提成＋上市期權(quán)配送

總監(jiān)級：

基本工資（10000--15000）＋ 部門業(yè)績提成+上市期股權(quán)配送

經(jīng)理級：

基本工資（8000--10000）＋ 業(yè)績提成+上市期股權(quán)配送

主任級：

基本工資（5000---8000）＋ 績效獎(jiǎng)金+上市期股權(quán)配送

特種崗位：

基本工資（5000---8000）+績效獎(jiǎng)金+上市期股權(quán)配送

普通員工：

基本工資（4000---5000）+績效獎(jiǎng)金（100—300）

獎(jiǎng)金：

每月制定不同的額外業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（1000—5000）

三、績效管理

實(shí)施績效管理，促進(jìn)員工工作態(tài)度，提高工作績效，促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成，為員工的獎(jiǎng)懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據(jù)。

管理層：按月考核，總裁與其共同制定月度內(nèi)大約六項(xiàng)的工作內(nèi)容以及目標(biāo)結(jié)果，約定獎(jiǎng)懲狀況，按完成情況予以評定并實(shí)施獎(jiǎng)懲。

銷售類：

月考核個(gè)人業(yè)績或小組業(yè)績，周考核個(gè)人業(yè)績量，日考核電話量、接待量、服務(wù)量、業(yè)績量。

行政類：

月考核業(yè)績，周考核工作計(jì)劃完成量，日考核工作任務(wù)量。

四、會(huì)議和培訓(xùn)

月度總結(jié)暨啟動(dòng)大會(huì)

內(nèi)容：

（一）部門工作總結(jié)：

1， 本月業(yè)績狀況總結(jié)。

2， 客戶狀況總結(jié)。注：（本月的出單客戶或服務(wù)客戶是什么狀況，還有有意向的客戶狀況分析，接下出如何跟蹤等分析。）

（二）公司成員間的溝通總結(jié)：

自我總結(jié)好的余不足的要改善的地方，希望公司給予的支持，對其它部門做的好的地方表示認(rèn)可，希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。

（三）公司獎(jiǎng)勵(lì)，懲罰，PK，兌現(xiàn)。

（四）下月啟動(dòng)內(nèi)容。

1，行政制度考核說明。

2，公司下一個(gè)月的業(yè)績目標(biāo)，實(shí)施方案。

3，各部門的目標(biāo)。

4，個(gè)人目標(biāo)。

5，公司下月獎(jiǎng)勵(lì)制度。

6，個(gè)人PK榜。

(五）總結(jié)慶祝等安排，自定義。

晨會(huì)與晚會(huì)

（一）經(jīng)理會(huì)

時(shí)間：9：00—9：30

內(nèi)容：研究業(yè)績進(jìn)展情況，做出改善辦法。

（二）公司晨會(huì)

時(shí)間：9：30—10：00

內(nèi)容：

1，士氣展示。

2，調(diào)整活動(dòng)。如擁抱，跳舞，新聞播報(bào)等。

3，員工分享。

4，領(lǐng)導(dǎo)勉勵(lì)。

5，各組會(huì)后會(huì)。

（三）午間培訓(xùn)

時(shí)間：1：30—2；30

內(nèi)容：安排全員培訓(xùn)，包括產(chǎn)品知識(shí)，價(jià)值塑造，電話技術(shù)，拓展知識(shí)等內(nèi)容。

（四）組內(nèi)夕會(huì)

時(shí)間：7：40—8：00

內(nèi)容：對一天工作做出總結(jié)，認(rèn)可好的地方，改變不好的地方，調(diào)整組員心態(tài)。

第七節(jié) 利潤分析

一、 主要財(cái)務(wù)假設(shè)

銷售量：基于對公司產(chǎn)品競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為，現(xiàn)在到年底3個(gè)月時(shí)間，業(yè)務(wù)量完成500萬收入。

價(jià)格：產(chǎn)品定價(jià)，與類似產(chǎn)品同價(jià)格或稍高。

薪資：見《薪酬制度》。

公司房租：為吸引和留住人才，體現(xiàn)公司的實(shí)力事業(yè)平臺(tái)，有效擴(kuò)大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢把握更大范圍的客戶，部分員工包吃住。 不在公司吃住員工適當(dāng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

二、銷售預(yù)測

我們假設(shè)基本情況下，客戶平均銷售額保持不變，我們以浮動(dòng)50%的比例計(jì)算最好和最差經(jīng)營情況。詳見下表：

三、成本費(fèi)用估算

辦公成本：（單位：元）

管理：

基本工資：（單位：元）

銷售：

銷售傭金：

一， 預(yù)計(jì)利潤表

利潤表：（單位：萬元）

備注：預(yù)計(jì)利潤表按一般納稅人稅率計(jì)算，增值稅17%，企業(yè)所得稅25%。

第八節(jié) 投資需求

一、投資需求：

辦公固定投資：xxx萬。

運(yùn)營費(fèi)用投資：xxx萬。

二、 辦公硬件需求

備注：

1，考慮公司辦公環(huán)境品質(zhì)與公司產(chǎn)品品質(zhì)的匹配，體現(xiàn)公司的實(shí)力平臺(tái)，創(chuàng)造面對人才和客戶的雙向優(yōu)勢，所以寫字樓擬定在大中華寫字樓。

2，筆記本電腦用來見客戶，員工查詢資料，以及接投影。

3，投影儀用作員工培訓(xùn)和給客戶看方案。

三、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療室、美容硬件需求

1，裝修。

2, 設(shè)備。

3，飾品。

4，配套。

5，辦公

6，需要專業(yè)衛(wèi)生保潔。