目   錄

第一部分  部門概況

（一）部門主要職責

（二）部門基本情況

第二部分  2018年部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

（二）支出決算情況說明

（三）財政撥款支出決算情況說明

（四）關于“三公”經費支出說明

（五）關于機關運行經費支出說明

（六）關于政府采購支出說明

（七）政府性基金預算收支情況

（八）關于國有資產占用情況說明

第三部分  關于2018年度績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員15人，退休6人，合計21人。

第二部分  2018年部門決算情況說明

（一）收入決算情況

隨州市中波實驗臺2018年收入決算合計270.69元，較上年（252.88萬元）增加17.81萬元，增長率7.04%，增長原因：2018年人員經費增加。和2018年預算收入（262.59萬元）相比增加了8.1萬元，增加了3.08%。其中財政撥款240.14萬元，較上年（206.48萬元）增加了33.66萬元，增加了16.3%，原因是增加了人員經費撥款；其他收入30.55萬元。

（二）支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2018年支出合計260.05萬元，較上年（221.95萬元）增加38.1萬元，增長17.17%，主要是政策性增資（人員支出），和2018年預算（262.59萬元）相比減少2.54萬元，主要是控制經費支出，基本支出和預算相比減少 ，其中基本支出189.29萬元，項目支出70.76萬元。

（三）財政撥款支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2018年財政撥款支出決算數232.93萬元，較上年（196.68萬元）增加36.25萬元，增加18.43%，和2018年預算（186.81萬元）相比增加46.12萬元，增加24.69%，主要原因是追加項目費增加。其中基本支出162.17萬元，項目支出70.76萬元。

（四）關于“三公”經費支出說明

隨州市中波實驗臺2018年度財政撥款“三公”經費無支出。本年度無公務接待費支出，接待批次和接待人數均為0。與上年(0.34萬元)減少100%；公務車運行維護費支出為0，和上年同比無增長；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

（五）關于機關運行經費支出說明

隨州市中波實驗臺2018年度機關運行經費5.1萬元，其中辦公費0.77萬元、印刷費0.03萬元、水費0.28萬元、郵電費0.21萬元、差旅費0.4萬元、租賃費0.15萬元、勞務費0.7萬元、委托業(yè)務費0.28萬元、稅金及附加費0.56萬元、其他商品和服務支出1.12萬元、辦公設備購置0.62萬元，因從2018年部門預算財政才安排機關運行經費支出，和2017年決算相比增加5.1萬元，和2018年預算（6.5萬元）相比減少1.4萬元，主要是控制費用支出。

（六）關于政府采購支出說明

隨州市中波實驗臺2018年度政府采購支出總額58.99萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元。

（七）政府性基金預算收支情況

隨州市中波實驗臺2018年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

（八）關于國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日，隨州市中波實驗臺共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0套。

第三部分  關于2018年度績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市中波實驗臺組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及2個項目，資金50萬元，分別是：

1、設備更新改造專項經費10萬元，該專項經費為支付927KHZ匹配網絡更新改造和1008KHZ天線屏蔽網絡及附屬設備更新改造等必備設備，是為確保國慶、春節(jié)、兩會及其他重要保障期的安全播出，根據國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關要求，我臺積極完成了兩項改造的政府采購手續(xù)，都已完成安裝驗收工作并已投入使用。

2、運行經費40萬元，用于支付廣播發(fā)射設備正常運行電費和設備維（修）護費用等。我臺制定年度績效目標為發(fā)射功率滿功率和不間斷優(yōu)質播出，全年停電率15小時/年。2018年完成績效目標，有效地保證了廣播發(fā)射優(yōu)質安全播出。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2018年預算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時按質完成市委市政府交辦的各項工作任務，保證優(yōu)質安全播出。在預算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標。

（二）部門預算中項目績效自評結果 

隨州市中波實驗臺在2018年部門決算中反映所有項目績效自評結果。

隨州市中波實驗臺項目全年預算數為50萬元，執(zhí)行數為50萬元，完成預算的100%，實現了預期目標，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發(fā)性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執(zhí)行數和預算數存在差異。

針對在預算績效工作中出現的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：進一步規(guī)范財務臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價和監(jiān)督檢查，切實組織開展本單位資產清查工作，嚴格執(zhí)行車輛管理制度和公務接待制度，繼續(xù)加強項目單位對績效管理的學習和研究，不斷優(yōu)化績效目標編制，進一步落實預算主體責任，在經費執(zhí)行和項目實施過程中加大對績效目標的考核力度，改進項目預算執(zhí)行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

隨州市中波實驗臺

2019年10月27日